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企业召开内控及制度建设工作安排会

发布时间:2018-02-26 11:07

2月24日,企业管理部组织召开企业内控及制度建设工作会,企业各部室负责人及内控负责人共39人参加了此次会议。


会议对2017年度集团内控考核评价中企业存在的主要问题进行了通报。2017年度企业内控考核情况相对良好,但也存在流程中分工不清晰,台账及表单不完善,内控手册中的流程与OA流程有不相符的问题。针对以上问题,会议对 2018年企业内控及制度建设工作进行了安排部署。会议要求企业各职能部室补充完善本部门基础管理制度,在3月份完成企业基础管理制度汇编;5月前完成对企业内控手册的调整和修改。(董宾)


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